AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023
ACTIVIDADES DE CONTROL
42. ¿Se cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas de la institución?
- SÍ, SISTEMAS INFORMÁTICOS
Sistema para la muestra cívica y deportiva
Sistema de fichas electrónicas
43. Respecto a la pregunta anterior, ¿se establecieron actividades de control para mitigar los riesgos identificados que, de materializarse, pudieran afectar su operación?
- SÍ, PLAN ESTRATÉGICOS DE TICs
44. ¿Se desarrollan actividades de control que ayuden a dar respuesta y reducir los riesgos institucionales?
- SÍ, SISTEMAS INFORMÁTICOS
Sistema para la muestra cívica y deportiva
Sistema de fichas electrónicas
45.¿Se tiene en operación actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's?
- SÍ, CLAVES DE ACCESO A SISTEMAS
46.¿Se tiene formalmente establecido un plan o programa contra desastres que incluya la recuperación de datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales?
- NO
Justificación: El Colegio comprende los riesgos que implica la falta de un plan o programa contra desastres que abarque la recuperación de datos, hardware y software críticos relacionados. Dado que contamos con recursos financieros limitados, las decisiones se fundamentan en un análisis exhaustivo de nuestras prioridades y restricciones presupuestarias actuales, en el contexto de diversas necesidades operativas y estrategias de alta prioridad.
ACTIVIDADES DE CONTROL
52. ¿La institución cuenta con un plan o programa de sistemas informáticos formalmente implantado, alineado y que apoye al cumplimiento de los objetivos del plan o programa estratégico de la institución?
- SÍ, PLAN ESTRATÉGICOS DE TICs